Um die Doppelerfassung von Belegen zu vermeiden, können Sie die Belegnummern-Kontrolle aktivieren.
Dabei definieren Sie für die gewünschte Belegart, z. B. Eingangsrechnungen, einen Nummernkreis, den Umfang der Prüfung und die Speicherung des Belegs im Belegnummern-Stamm.
Die Prüfung auf doppelte Erfassung eine Belegnummer kann wahlweise mit oder ohne formaler Prüfung der eingebenen Nummer erfolgen. Bei zusätzlicher formaler Prüfung muss sich die Nummer im definierten Nummernkreis befinden.
Die Belegnummern-Kontrolle muss zunächst für die gewünschten Belegarten eingerichtet und aktiviert werden (siehe Handbuch-Kapitel 102-10). Die Programme befinden sich unter "SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung - 07.Firma einrichten - 03.Belegnummern-Kontrolle".
Jeder Beleg mit einer solchen Belegart, der importiert oder manuell erfasst wird, wird vom Programm geprüft und im Belegnummern-Stamm gespeichert. Befindet sich bereits ein Geschäftsvorfall mit derselben Belegnummer in der Belegnummern-Datei, wird die Rechnung beim Import im Fehlerprotokoll ausgewiesen. Bei der manuellen Erfassung wird eine entsprechende Fehlermeldung eingeblendet und die Buchung kann nicht gespeichert werden.
Für die Anzeige und Verwaltung der Belegkontrolle stehen verschiedene Funktionen unter "BEARBEITEN - 12.Periodische Arbeiten - 08.Beleg-Kontrolle" zur Verfügung (siehe 104-5).
